序号

风险岗位

廉政风险点

表现形式

风险

等级

防范措施

责任人

1

领导岗位

①：

局

长

1、领导局内全盘工作方面

领导全局工作出现重大失误、对存在的风险点防范、管理、监督不严而造成新的风险点。

二级

1、局长带头并领导全局人员切实执行岗位责任制，认真组织贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国统计法》及地方统计法规和国家统计制度；确保上级的决定、指示和交办任务的落实。

2、在财务制度方面，坚持开支预算和大额采购班子集体研究决定制度，严格执行副局长审核签字、一把手把关工作制度。

3、严格按制度办事，认真履行一把手工作职责。

4、在干部任用、评先评优工作中，严格按照程序办事，经局务班子集体讨论决定，并对参与的整个事件，做好监督，有记录、有通报、有考核、有奖惩。

田海彬

2、大额资金使用、管理等方面

违犯财务管理制度。

3、各项制度执行力方面

对上级各项政策制度贯彻不力。

4、干部考核、推荐、评先选优方面

民主集中贯彻不力、不民主、搞一言堂。

②：

副

局

长

1、协助局长工作方面

主动为一把手工作参谋不到位

三级

1、协助局长工作，向局长负责，抓好分管的业务工作，并负直接领导责任，重大问题及时向局长请示汇报。

2、依法把好统计数据质量关，负责审核上报和对外提供的统计数字，对重要统计数字质量负直接责任。

李晓林

2、在分管业务工作方面统计数据出现重大

对业务指导不力，统计数据失误

2

办

公

室

1、文件管理归档方面

对文件管理过程中造成对重要文件时间延误、丢失、泄密

一级

1、按文件归档要求每年3月底之前完成上年度档案资料的归档整理工作，在文件的存、毁难以决定时，坚持保存从宽、销毁从严的原则，防止将有价值的文件销毁。

李晓林贾顺芹

2、印章管理

印章管理使用不当

严格执行《印章管理制度》，指定专人负责管理，做到妥善保管，用印章时请示领导同意后方可用印。

4、统计数据资料的使用管理方面

在使用过程中保密工作不到位、造成个人、调查对象隐私泄密。或提供信息不准确、咨询资料无依据等情况。

2、严格保管好统计数据资料、调查资料的保密工作，严防调查对象的商业秘密、个人信息、或者在统计调查中获得的能够识别或者推断个人统计调查对象身份的资料。在对外提供统计资料时，必须征得业务局长的同意方可对外提供。

3

财

务

室

经费使用管理方面

账目不清、不遵守财金纪律、财务处理程序不严谨、记账不规范

一级

1、严格遵循财务管理制度，做到账目清楚、2、按照资金管理相关规定，履行“收支二条线”规定。3、实施定点采购，对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目，由办公室、财务室通过比质、比价，报领导办公会确定定点采购的单位。4、强化物品管理。采购物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。5、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准。履行招待费开支审批手续。

田海彬段永全

4

普

查

中

心

1、完成各项社会经济调查方面

不按照调查方案开展调查，基础资料来源不可靠

二级

1、组织实施全县各类大小型普查、各类抽样调查等统计调查任务，搜集、整理和提供有关调查统计数据，对所负责专业的统计数据资料进行评估、检查并进行统计分析。2、准确及时、全面的搜集、整理统计数据，对全县经济运行情况进行总体分析，做好预测预警工作。对本专业的基础工作加强指导，对调查对象的商业秘密、个人信息资料做好保密工作。对外提供的数据资料必须经业务局长审阅、一把手局长同意后方可对外提供。

李晓林刘社峰

2、统计数据质量方面

数据质量不高、与全县经济社会发展现状不符

3、基础资料管理方面

管理不严、造成对个人或单位隐私泄密