序号

廉政风险点

风险岗位

表现形式

风险

等级

形成原因

责任人

1

廉政规章制度

局领导班子

党风廉政建设制度落实督查不力

三级

未能正确贯彻执行廉政建设，履职尽责不强。

杨 刚

2

财务、印章、

车辆

办公室

1、办公经费使用不规范；2、车辆管理不规范；3、印章管理不规范

一级

未能严格按照制度操作、责任心不强。

屈长林

3

基层管理

基层股

1、对人民调解工作业务指导、监督不力，纠纷有时不能及时调处；

2、刑释解教人员不能妥善安置，造成脱管。

三级

不能按政策法规办事，责任心不强。

梁世秀

4

普法工作

宣教股

1、法制村、社的创建达不到要求；2、不按要求进行法制宣传工作，导致宣传不到位。

三级

法制观念意识不强，按照上级普法部署开展工作不到位。

张晓军

5

律师工作

律师事务所

1、对律师收案、收费监督管理不到位。

2、办案不细致、出现失误。

二级

监督检查、管理教育不到位。

许正明

6

矫正对象管理

社区矫正办公室

1、对矫正对象的外出就业、免除公益劳动、请销假、奖惩等申请不严格按照规定条件审批。

三级

按照相关政策、法规办事不规范。

周长玉

7

援助案件管理

法律援助中心

在法律援助办案当中，不遵守职业道德，执业纪律，工作不扎实。

三级

执法为民意识不强、政策法规不强。

杜玉甫

8

公证书办理

公证处

1、为不真实、不合法的事项出具公证书。

2、毁损、篡改公证文书或者公证档案。

3、泄露在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。

4、公证收费不规范。

二级

不严格执行《公证法》有关规定

石才和

9

司法所（19个）

所长（负责人

1、工作责任心不够，创新意识不强， 2、对相关政策法规贯彻落实不到位，对矫正对象、回归人员等特殊管理对象现实思想状况掌握不准，造成脱漏管。

三级

未按要求深入基层正确履职

各司法所所长