乐都区房产局2015年部门决算公开目录
第一部分
房产局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 房产局2015年度部门决算表
一、房产局2015年收支决算总表
二、房产局2015年财政拨款收入支出决算表
三、房产局2015年收入决算表
四、房产局2015年支出决算表
五、房产局2015年公共预算财政拨款支出决算表
六、房产局2015年政府性基金拨款支出决算表
七、房产局2015年资产情况表
八、房产局2015年政府采购情况表
九、房产局2015年“三公”经费情况表
第三部分 房产局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐都区房产局部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行有关房地产工作的法律法规和各项方针政策，并对执行情况进行监督。拟订房地产事业发展规划和计划并组织实施。
（二）负责住宅建设的统计工作，负责房屋产权、产籍管理工作，核发房屋有关权属证书；管理房屋产籍档案。
（三）负责房产测绘管理。负责危房鉴定工作，依法监督、规范全区房产市场；负责全区商品房预售管理工作；管理房产转让、抵押、租赁、房产交易。
（四）负责全区物业管理的管理工作和物业维修专项资金的管理；
（五）负责保障性住房建设、分配、运营管理工作。
（六） 负责区委、区政府办公用房供暖工作。
（七）承办县政府交办的其他事项
二、部门构成
乐都区房地产管理局为事业单位，是政府一级决算部门。单位核定编制人数30人，单位年末在职人数28人，退休人员7人、遗属3人。
第二部分 乐都区房产局2015年度部门决算表
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表1：
乐都区房产局2015年度收入支出决算总表
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|
编制单位：海东市乐都区房地产管理局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
3
|
栏次
|
|
6
|
栏次
|
|
9
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
11399.93
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
1910.67
|
一、基本支出
|
60
|
614.24
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
38
|
|
人员经费
|
61
|
313.67
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
39
|
|
日常公用经费
|
62
|
300.57
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
二、项目支出
|
63
|
24123.28
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
基本建设类项目
|
64
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
2640
|
行政事业类项目
|
65
|
24123.28
|
|
六、其他收入
|
7
|
950.24
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
46.49
|
四、经营支出
|
67
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
69
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
991.51
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
24737.51
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
工资福利支出
|
72
|
242.3
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
商品和服务支出
|
73
|
300.57
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
141.6
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
债务利息支出
|
76
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
基本建设支出
|
77
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
19328.84
|
其他资本性支出
|
78
|
24053.05
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
|
|
80
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
81
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
|
|
82
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
12350.16
|
本年支出合计
|
83
|
24737.51
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
84
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
16936.96
|
交纳所得税
|
85
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
182.69
|
提取职工福利基金
|
86
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
16754.26
|
转入事业基金
|
87
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
88
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
89
|
454.96
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
90
|
136.57
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
4413.04
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
92
|
|
|
|
34
|
|
|
93
|
|
|
|
35
|
|
|
94
|
|
|
总计
|
36
|
29287.12
|
总计
|
95
|
29287.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制单位：海东市乐都区房地产管理局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收
入
|
支
出
|
支
出
|
|
项
目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
11399.93
|
一、一般公共服务支出
|
1910.67
|
1910.67
|
|
一、基本支出
|
566.01
|
566.01
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
313.67
|
313.67
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
252.34
|
252.34
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
17089.26
|
16607.69
|
481.57
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
2460.00
|
2460.00
|
|
行政事业类项目
|
17089.26
|
16607.69
|
481.57
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
46.49
|
46.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
943.28
|
461.71
|
481.57
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
242.30
|
242.30
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
252.34
|
252.34
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
141.60
|
141.60
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
17019.04
|
16537.46
|
481.57
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12294.83
|
12294.83
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
11399.93
|
本年支出合计
|
17655.28
|
17173.71
|
481.57
|
本年支出合计
|
17655.28
|
17173.71
|
481.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10479.37
|
年末财政拨款结转和结余
|
4224.02
|
4164.71
|
59.31
|
年末财政拨款结转和结余
|
4224.02
|
4164.71
|
59.31
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
9938.49
|
基本支出结转
|
22.98
|
22.98
|
|
基本支出结转
|
22.98
|
22.98
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
540.88
|
项目支出结转和结余
|
4201.04
|
4141.73
|
59.31
|
项目支出结转和结余
|
4201.04
|
4141.73
|
59.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
21879.29
|
总计
|
21879.29
|
21338.41
|
540.88
|
支出总计
|
21879.29
|
21338.41
|
540.88
|
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
编制单位：海东市乐都区房地产管理局
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
其他收入
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
12350.16
|
11399.93
|
950.24
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
39.67
|
39.67
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
2460.00
|
2460.00
|
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
6.87
|
6.87
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
39.62
|
39.62
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
442.23
|
435.04
|
7.19
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
2210101
|
廉租住房
|
503.37
|
|
503.37
|
|
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
4089.52
|
3877.52
|
212.00
|
|
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
1892.85
|
1665.16
|
227.69
|
|
|
|
2210107
|
保障性住房租金补贴
|
126.32
|
126.32
|
|
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
2700.00
|
2700.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
19.72
|
19.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
单位：海东市乐都区房地产管理局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
24737.51
|
614.24
|
24123.28
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1910.67
|
39.67
|
1871.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
1910.67
|
39.67
|
1871.00
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1910.67
|
39.67
|
1871.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
2460.00
|
|
2460.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
2460.00
|
|
2460.00
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
2460.00
|
|
2460.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.49
|
46.49
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
6.87
|
6.87
|
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
6.87
|
6.87
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
39.62
|
39.62
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
39.62
|
39.62
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
991.51
|
508.36
|
483.15
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
509.94
|
508.36
|
1.58
|
|
|
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
502.64
|
501.06
|
1.58
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7.30
|
7.30
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
481.57
|
|
481.57
|
|
|
2120807
|
廉租住房支出
|
481.57
|
|
481.57
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
19328.84
|
19.72
|
19309.13
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
19309.13
|
|
19309.13
|
|
|
2210101
|
廉租住房
|
4937.71
|
|
4937.71
|
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
8225.94
|
|
8225.94
|
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
1392.69
|
|
1392.69
|
|
|
2210107
|
保障性住房租金补贴
|
70.23
|
|
70.23
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
4682.57
|
|
4682.57
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
19.72
|
19.72
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
19.72
|
19.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5
|
|
|
|
|
|
|
|
乐都区房产局2015年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：乐都区房产局
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
17173.71
|
567.59
|
16606.12
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1910.67
|
39.67
|
1871
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
2460
|
|
2460
|
|
208
|
03
|
01
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
6.87
|
6.87
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
39.62
|
39.62
|
|
|
212
|
01
|
09
|
住宅建设与房地产市场监管
|
454.41
|
454.41
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7.3
|
7.3
|
|
|
221
|
01
|
01
|
廉租住房
|
577.38
|
|
577.38
|
|
221
|
01
|
03
|
棚户区改造
|
5779.94
|
|
5779.94
|
|
221
|
01
|
06
|
公共租赁住房
|
1165
|
|
1165
|
|
221
|
01
|
07
|
保障性住房租金补贴
|
70.23
|
|
70.23
|
|
221
|
01
|
99
|
其他保障性安居工程支出
|
4682.57
|
|
4682.57
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.72
|
19.72
|
|
|
表6
|
|
|
|
|
|
|
乐都区房产局2015年政府性基金支出决算表
|
|
单位：乐都区房产局
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
481.57
|
0
|
481.57
|
|
212
|
08
|
07
|
廉租住房支出
|
481.57
|
0
|
481.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产情况表
|
|
|
编制单位：海东市乐都区房地产管理局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
数量
|
价值
|
补充资料
|
|
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
栏 次
|
5
|
|
|
资产总额
|
—
|
—
|
17797.04
|
14387.62
|
一、本年坏账损失金额
|
|
|
|
一、流动资产
|
—
|
—
|
17548.13
|
14131.37
|
二、危房面积（平方米）
|
—
|
|
|
二、固定资产
|
—
|
—
|
248.91
|
256.25
|
（一）上年年末数
|
|
|
|
（一）房屋（平方米）
|
16,125.60
|
16,125.60
|
163.11
|
163.11
|
（二）本年增加数
|
|
|
|
1.办公用房
|
14,744.60
|
14,744.60
|
134.93
|
134.93
|
（三）本年减少数
|
|
|
|
2.业务用房
|
597.00
|
597.00
|
14.18
|
14.18
|
其中：本年修复数
|
|
|
|
3.其他
|
784.00
|
784.00
|
14.00
|
14.00
|
（四）年末数
|
|
|
|
（二）汽车（台、辆）
|
1
|
1
|
15.68
|
15.68
|
三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）
|
|
|
|
1.轿车
|
1
|
1
|
15.68
|
15.68
|
四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）
|
|
|
|
2.越野车
|
|
|
|
|
五、年末单位已确权土地面积（平方米）
|
|
|
|
3.小型载客汽车
|
|
|
|
|
六、年末单位汽车工作用途情况（台、辆）
|
1
|
|
|
4.大中型载客汽车
|
|
|
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
|
|
|
5.其他车型
|
|
|
|
|
2.一般公务用车
|
|
|
|
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）
|
|
|
|
|
3.一般执法执勤用车
|
|
|
|
1.单价20万元（含）－200万元
|
|
|
|
|
4.特种专业技术用车
|
|
|
|
2.单价200万元（含）以上
|
|
|
|
|
5.其他用车
|
1
|
|
|
（四）其他固定资产
|
—
|
—
|
70.12
|
77.46
|
|
|
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
三、长期投资
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
四、在建工程
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
五、无形资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减：累计摊销
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
六、其他资产
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购情况表
|
|
编制单位：海东市乐都区房地产管理局
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合
计
|
1
|
18.00
|
18.00
|
|
7.34
|
7.34
|
|
|
货物
|
2
|
18.00
|
18.00
|
|
7.34
|
7.34
|
|
|
工程
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
|
|
|
|
|
“三公经费”支出表
|
|
单位：海东市乐都区房地产管理局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
统计数
|
项 目
|
统计数
|
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
二、机关运行经费
|
|
|
（一）支出合计
|
3.91
|
（一）行政单位
|
|
|
1.因公出国（境）费
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3.07
|
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
|
三、国有资产占用情况
|
—
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
3.07
|
（一）车辆数合计（辆）
|
1
|
|
3.公务接待费
|
0.83
|
1.部级领导干部用车
|
|
|
（1）国内接待费
|
0.83
|
2.一般公务用车
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
|
3.一般执法执勤用车
|
|
|
（二）相关统计数
|
—
|
4.特种专业技术用车
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
|
5.其他用车
|
1
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
|
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
1
|
|
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
9
|
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
156
|
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
|
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 房产局2015年度部门决算情况说明
2015年度乐都区房产局收入合计12350.16万元，其中：财政拨款收入11399.93万元。
支出24737.51万元，其中：财政拨款支出17655.28万元，其中：公共预算支出17173.71万元、政府性基金预算支出481.57万元。包括：基本支出566.01万元，其中：人员经费支出313.67万元；日常公用经费支出252.34万元。项目支出17089.26万元。
2015年度“三公经费”支出共计3.91万元，其中：公务车辆运行维护费3.07万元、公务接待费0.83万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
五、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
六、事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
七、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
