区供销联社2014年部门决算公开目录
第一部分 区供销联社部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区供销联社2014年度部门决算表
一、区供销联社部门2014年收支决算总表
二、区供销联社部门2014年公共预算财政拨款支出决算表
三、区供销联社部门2014年政府性基金拨款支出决算表
第三部分 区供销联社2014年度部门决算情况说明
第四部分 部门决算公开的时间及方式
一、 公开的时间：从2015年10月30日至11月5日。
二、公开的方式：区政府信息网站公示。
第一部分
区供销联社部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）指导、服务基层社和社属企业，负责各基层社、社属企业领导班子调配，财务、统计人员配备，监督管理基层社、社属企业业务、财务等各项工作，协调各基层社、社属企业与有关部门的关系，为基层社、社属企业发展创造良好的外部环境。通过合作协议指导、服务成员社及专业合作社。
（二）发挥农资供应主渠道作用，适时储备、供应农业生产资料，并积极配合工商、质检等部门对农资市场进行检查整顿，打击假冒伪劣农资商品，维护农民的合法权益。
（三）紧紧围绕本地农业产业结构调整，参与农业产业化经营，培育发展涉农龙头企业，开展农产品储藏、加工、经营活动，提高农产品附加值，帮助农民提高收入。
（四）指导基层社和社属企业，不断完善新农村现代化流通体系，促进农产品进城、工业品下乡，改善农村购物环境，方便人民群众生活。
（五）培训农产品经纪人，加强对农产品经纪人的组织领导和培训，使其充分发挥农产品购销中的桥梁纽带作用。
（六）指导和领办农民专业合作社和专业协会，对农户实施科技培训和农业实用技术培训，引进新技术，推广新品种，推行先进的田间管理技术。
（七）负责烟花爆竹市场营销工作，加大对烟花爆竹市场的检查整治力度，确保安全经营。筹措资金储备防汛抗洪物资。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算单位1个。单位年末人数16人，其中在职人员8人，退休人员8人。
第二部分 区供销联社2014年度部门决算表
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表1：
区供销联社部门2014年度收入支出决算总表
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单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
725.68
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
72.08
|
一、基本支出
|
58
|
115.68
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
83.93
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
31.75
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
610.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
610.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
40.60
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
430.00
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
725.68
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
40.40
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
31.75
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
180.00
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
43.53
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
3.00
|
基本建设支出
|
76
|
610.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
725.68
|
本年支出合计
|
81
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
725.68
|
总计
|
91
|
725.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2：
|
|
|
|
|
|
|
|
区供销联社部门2014年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
13
|
01
|
行政运行
|
72.08
|
72.08
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
40.60
|
40.60
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农林水支出
|
430.00
|
|
430.00
|
|
216
|
02
|
99
|
商业服务业等支出
|
180.00
|
|
180.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房保障支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
合计
|
725.68
|
115.68
|
610.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
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|
|
|
|
区供销联社部门2014年政府性基金支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
201
|
13
|
01
|
行政运行
|
72.08
|
72.08
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
40.60
|
40.60
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农林水支出
|
430.00
|
|
430.00
|
|
216
|
02
|
99
|
商业服务业等支出
|
180.00
|
|
180.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房保障支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
合计
|
725.68
|
115.68
|
610.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 区供销联社2014年度部门决算情况说明
一、关于区供销联社2014年度部门决算收支情况总体说明
区供销联社2014年度收支总决算725.68万元，比2013年收支总决算减少98.59万元。减少的主要原因是：2014年争取的项目资金比2013年少77万元；还有行政运行及基本支出减少21.59万元（主要是本年无外加财政拨付资金而减少）。
（一）收入总计725.68万元。包括：
财政拨款收入725.68万元，其中：省财政当年拨付资金610万元；区财政拨入行政运行72.08万元和行政单位离退休及住房保障支出43.6万元。
（二）支出总计725.68万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出682.08万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出72.08万元和项目支出610万元。
2、社会保障和就业(类)支出40.6万元，主要用于区供销联社开支的离退休人员经费支出。
3、住房保障支出(类)支出3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。
二、 关于区供销联社2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。区供销联社2014年度财政拨款支出725.68万元，占本年支出总计的100%。2014年决算数比2013年减少98.59万元，主要原因：一是2014年争取的项目资金比2013年少77万元；二是行政运行费减少21.59万元（本年无外加财政拨付资金而减少）。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年区供销联社财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出40.6万元，占5.59%；住房保障（类）支出3万元，占0.4%；一般公共服务（类）支出682.08万元，占93.99%（其中：用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出72.08万元；项目支出610万元）。
海东市乐都区供销合作社联合社
2015年10月29日
