序号
风险岗位
廉政风险点
表现形式
风险
等级
责任人
1
领导岗位
①:局长
1、领导局内全盘工作方面
领导全局工作出现重大失误、对存在的风险点防范、管理、监督不严而造成新的风险点。
二级
田海彬
2、大额资金使用、管理等方面
违犯财务管理制度
3、各项制度执行力方面
对上级各项政策制度贯彻不力
4、干部考核、推荐、评先选优方面
民主集中贯彻不力、不民主、搞一言堂
②:副局长
1、协助局长工作方面
主动为一把手工作参谋不到位
三级
李晓林
2、在分管业务工作方面统计数据出现重大
对业务指导不力,统计数据失误
2
办公室
1、文件管理归档方面
对文件管理过程中造成对重要文件时间延误、丢失、泄密
一级
李晓林贾顺芹
2、印章管理
印章使用管理不规范
3、统计数据资料使用和管理方面
在使用过程中保密工作不到位、造成个人、调查对象隐私泄密或者信息不准确、咨询资料无依据等情况
3
财务室
经费使用管理方面
账目不清、不遵守财金纪律、财务处理程序不严谨、记账不规范、
田海彬段永全
4
普查中心
1、完成各项社会经济调查方面
不按照调查方案开展调查,基础资料来源不可靠
李晓林刘社峰
2、统计数据质量方面
数据质量不高、与全县经济社会发展现状不符
3、基础资料管理方面
管理不严、造成对个人或单位隐私泄密
单位负责人签字: 时间:2012年8月15日