一、部门基本情况

（一）所属单位。机关设行政单位1个，事业单位29个（其中：全额补助事业单位26个，差额补助事业单位3个，）。

（二）人员构成。行政编制11人，事业编制753人，实有在职人数683人，离休人数3人，退休人数270人。

二、收支预算总表说明

（一）收入情况。乐都区卫生和计划生育局本年度预算总收入为9034.58万元，比上年增加1170.46万元，增长（下降）13％，增加的主要原因是人员工资支出增加，基本公共卫生服务项目补助比率提高。

（二）支出情况。本年度支出预算9034.58万元，比上年增加1170.46万元，增长13％，增加的主要原因是人员工资支出增加，基本公共卫生服务项目补助比率提高。

其中：

按支出项目类别：1、基本支出6934.62万元，包括：人员经费支出6848.5万元，公用经费支出69.12万元；2、项目支出2099.96万元，包括：商品服务支出69.12万元。

按支出功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出8041.27万元，社会保障和就业支出479.06万元，住房保障支出514.25万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出6303.1万元，商品和服务支出69.12万元，对个人和家庭的补助支出545.4万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。医疗卫生与计划生育支出，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括卫计部门在职人员工资、公用经费等基本支出和卫计部门对全区系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括卫计部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映卫计部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中2项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映卫计部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制，反映卫计部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况（因财政部门上年决算数尚未批复，仅公开2017年预算数）。

 附件：2017年卫计局预算公开表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年4月28日