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海东市乐都区科学技术协会
2017年部门预算编制说明
海东市乐都区人民政府:http://www.jyschl.com    来源:    创建时间:2017/4/28 10:48:26    
 

    一、部门基本情况

(一)所属单位性质。乐都区科学技术协会属全额拨款的事业单位1个。

(二)人员构成。事业编制7人,实有在职人数6人,离休人数0人,退休人数2人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,科普宣传经费。

(一)收入情况。乐都区科学技术协会2017年度预算总收入为109.56万元,比上年增加25.78万元,增长30.77%,增加的主要原因是调资及增加了职工20%的养老保险金。

(二)支出情况。乐都区科学技术协会2017年度支出预算109.56万元,比上年增加25.78万元,增长30.77%,增加的主要原因是调资及增加了职工20%的养老保险金。

按支出项目类别:1、基本支出85.56万元,包括:人员经费支出79.08万元,公用经费支出6.48万元;2、项目支出24万元。

按支出功能分类科目:科学技术支出95.2万元,社会保障和就业支出9.27万元,住房保障支出5.09万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出73.99万元,商品和服务支出30.48万元,对个人和家庭的补助支出5.09万元,其他资本性支出0万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。区科协一般预算财政拨款(补助)收入,主要是指经费拨款收入和专项收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。科学技术指反映政府提供科学技术的支出,包括科协在职人员工资、公用经费等基本支出和对全区科普宣传等活动方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括乐都区科学技术协会离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映乐都区科学技术协会2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映乐都区科学技术协会2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制,反映乐都区科学技术协会2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。

 附件:2017年部门预算公开表

                                         2017年4月28日