为做好2015年部门预算数据的编报工作，根据乐财字[2015]18号《关于下达2015年财政预算的通知》，按照预算管理的有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、预算单位的基本情况

（一）单位性质

乐都区供销联社为参照公务员法管理的事业单位，是政府一级预算部门。

（二）主要职能：一是指导、服务基层社和社属企业，负责各基层社、社属企业领导班子调配，财务、统计人员配备，监督管理基层社、社属企业业务、财务等各项工作，协调各基层社、社属企业与有关部门的关系，为基层社、社属企业发展创造良好的外部环境；二是发挥农资供应主渠道作用，适时储备、供应农业生产资料，并积极配合工商、质检等部门对农资市场进行检查整顿，打击假冒伪劣农资商品，维护农民的合法权益；三是紧紧围绕本地农业产业结构调整，参与农业产业化经营，培育发展涉农龙头企业，开展农产品储藏、加工、流通、经营活动，提高农产品附加值，帮助农民提高收入；四是培训农产品经纪人，加强对农产品经纪人的组织领导和培训，不断完善新农村现代化流通体系，使其充分发挥农产品购销中的桥梁纽带作用；五是承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

单位核定编制人数9人，实有人数4人。单位年末人数16人，其中在职人员4人、退休人员9人、遗属3人。

二、预算编制详细情况

（一）收入情况：2015年供销联社收入预算总额为103.33万元，其中：当年财政拨款收入103.33万元，上年无结转。

（二）支出情况：相应安排支出预算103.33万元，按支出项目类别：1、行政工资福利支出45.68万元。2、行政商品和服务支出7.56万元，其中公务用车经费支出2.7万元；办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费支出4.86万元。3、行政离退休经费补助支出45.31万元，其中行政离退休费44.1万元，遗属生活费1.21万元。4、行政住房公积金4.77万元。

（三）区专项和采购情况：2015年度无专项安排项目支出、无政府采购支出。

附件：2015年度部门预算表

海东市乐都区供销合作社联合社

2015年3月29日